Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LETICIA SILVA COSTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7474 |
Data de lançamento: |
04/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRODUTOS DIVERSOS - Caneta, caixa de chips, rolo de fita |
187,00 |
187,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2025 |
PRODUTOS DIVERSOS - Caneta, caixa de chips, rolo de fita |
187,00 |
|
|
| 04/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62477159;
REF. EMPENHO 7474/2025
6710 - LETICIA SILVA COSTA |
|
187,00 |
|
| 25/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7474/2025
LETICIA SILVA COSTA - 6710 |
|
|
187,00 |
| 26/09/2025 |
retorno de ted |
|
|
-187,00 |
| 07/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7474/2025
LETICIA SILVA COSTA - 6710 |
|
|
187,00 |
| TOTAL |
187,00 |
187,00 |
187,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
