Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ENELITE OGRODOSKI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7511 |
Data de lançamento: |
05/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
REFEIÇÃO
Finalidade:
Viandas para funcionarios no interior do municipio |
35,00 |
875,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2025 |
REFEIÇÃO
Finalidade:
Viandas para funcionarios no interior do municipio |
875,00 |
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| 05/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62513768;
REF. EMPENHO 7511/2025
7254 - ENELITE OGRODOSKI ME |
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875,00 |
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| 17/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7511/2025
ENELITE OGRODOSKI ME - 7254 |
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875,00 |
| TOTAL |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
