| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INGA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 7529 | Data de lançamento: | 08/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL Finalidade: Filtros para Vans Sprinter da sec saúde | 430,00 | 860,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL Finalidade: Filtros para Vans Sprinter da sec saúde | 860,00 | ||
| 13/10/2025 | Conforme DANFE Nº 2/41462; REF. EMPENHO 7529/2025 5737 - INGA VEICULOS LTDA | 860,00 | ||
| 13/10/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7529/2025, 5737 - INGA VEICULOS LTDA | 10,32 | ||
| 21/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7529/2025 INGA VEICULOS LTDA - 5737 | 849,68 | ||
| TOTAL | 860,00 | 860,00 | 860,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 13/10/2025 | 10,32 | Lançada | |
| TOTAL | 10,32 |
