| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
| Número do empenho: | 7547 | Data de lançamento: | 08/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CERA LÍQUIDA 750 ML | 13,29 | 13,29 |
| 1.00 | LUVA DE LATEX TAMANHOS M E G | 39,00 | 39,00 |
| 2.00 | SACO DE LIXO 215 LT | 3,48 | 6,96 |
| 2.00 | SACO LIXO 100LT | 4,45 | 8,90 |
| 2.00 | ÁLCOOL 1 LITRO 70° | 11,99 | 23,98 |
| 2.00 | PAPEL TOALHA | 5,25 | 10,50 |
| 1.00 | PAPEL HIGIÊNICO | 13,73 | 13,73 |
| 2.00 | PAPEL HIGIÊNICO GLAMOUR | 17,49 | 34,98 |
| 1.00 | SABÃO EM PÓ800G | 11,69 | 11,69 |
| 2.00 | NAFTALINA | 3,75 | 7,50 |
| 3.00 | ALVEJANTE SEM CLORO 2 LTS | 12,00 | 36,00 |
| 1.00 | GÁS DE COZINHA 13 KG Finalidade: MATERIAIS PARA USO NA ESCOLA JUBARÉ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 135,00 | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | CERA LÍQUIDA 750 ML LUVA DE LATEX TAMANHOS M E G SACO DE LIXO 215 LT SACO LIXO 100LT ÁLCOOL 1 LITRO 70° PAPEL TOALHA PAPEL HIGIÊNICO PAPEL HIGIÊNICO GLAMOUR SABÃO EM PÓ800G NAFTALINA ALVEJANTE SEM CLORO 2 LTS GÁS DE COZINHA 13 KG Finalidade: MATERIAIS PARA USO NA ESCOLA JUBARÉ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 341,53 | ||
| 08/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/34560; REF. EMPENHO 7547/2025 179 - SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA | 341,53 | ||
| 23/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7547/2025 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 | 341,53 | ||
| TOTAL | 341,53 | 341,53 | 341,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
