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Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7547	Data de lançamento:	08/09/2025
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CERA LÍQUIDA 750 ML	13,29	13,29
1.00	LUVA DE LATEX TAMANHOS M E G	39,00	39,00
2.00	SACO DE LIXO 215 LT	3,48	6,96
2.00	SACO LIXO 100LT	4,45	8,90
2.00	ÁLCOOL 1 LITRO 70°	11,99	23,98
2.00	PAPEL TOALHA	5,25	10,50
1.00	PAPEL HIGIÊNICO	13,73	13,73
2.00	PAPEL HIGIÊNICO GLAMOUR	17,49	34,98
1.00	SABÃO EM PÓ800G	11,69	11,69
2.00	NAFTALINA	3,75	7,50
3.00	ALVEJANTE SEM CLORO 2 LTS	12,00	36,00
1.00	GÁS DE COZINHA 13 KG Finalidade: MATERIAIS PARA USO NA ESCOLA JUBARÉ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.	135,00	135,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/09/2025	CERA LÍQUIDA 750 ML LUVA DE LATEX TAMANHOS M E G SACO DE LIXO 215 LT SACO LIXO 100LT ÁLCOOL 1 LITRO 70° PAPEL TOALHA PAPEL HIGIÊNICO PAPEL HIGIÊNICO GLAMOUR SABÃO EM PÓ800G NAFTALINA ALVEJANTE SEM CLORO 2 LTS GÁS DE COZINHA 13 KG Finalidade: MATERIAIS PARA USO NA ESCOLA JUBARÉ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.	341,53
08/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/34560; REF. EMPENHO 7547/2025 179 - SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA		341,53
23/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7547/2025 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179			341,53
TOTAL		341,53	341,53	341,53
SALDO A PAGAR				0,00