Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7562 |
Data de lançamento: |
08/09/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
118.69 |
GASOLINA COMUM |
6,11 |
725,21 |
1626.10 |
ÓLEO DIESEL S10 |
6,09 |
9.902,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/09/2025 |
GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 |
10.628,15 |
|
|
08/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/1335;
REF. EMPENHO 7562/2025
6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
|
10.628,15 |
|
08/09/2025 |
NF ERRADA |
|
-10.628,15 |
|
08/09/2025 |
NF ERRADA |
-10.628,15 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
08/09/2025 |
25,51 |
9487/2025 |
A Lançar |
TOTAL |
|
25,51 |
|
|