Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EDUARDA PAULA FERRARI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7610 |
Data de lançamento: |
09/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAVAGEM BEZ1279 |
250,00 |
250,00 |
| 2.00 |
LAVAGEM JAL4G73 |
200,00 |
400,00 |
| 2.00 |
LAVAGEM JCQ4D90 |
120,00 |
240,00 |
| 3.00 |
LAVAGEM IRM7373 |
120,00 |
360,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM JAH2F37 |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM JAL0H88
Finalidade: LAVAGEM DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2025 |
LAVAGEM BEZ1279 LAVAGEM JAL4G73 LAVAGEM JCQ4D90 LAVAGEM IRM7373 LAVAGEM JAH2F37 LAVAGEM JAL0H88
Finalidade: LAVAGEM DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. |
1.570,00 |
|
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| 09/09/2025 |
Conforme DANFE Nº E/23;
REF. EMPENHO 7610/2025
7453 - EDUARDA PAULA FERRARI |
|
1.570,00 |
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| 19/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7610/2025
EDUARDA PAULA FERRARI - 7453 |
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|
1.570,00 |
| TOTAL |
1.570,00 |
1.570,00 |
1.570,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
