Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
Exportar os Dados
Dados do Empenho
Número do empenho:
7614
Data de lançamento:
10/09/2025
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CLOREXIDINA 0,2%
8,60
8,60
1.00
CLOREXIDINA SOLUÇÃO LÍQUIDA 2%
41,10
41,10
1.00
CLOREXIDINA 0,5% ALCOOLICA
38,90
38,90
1.00
DIMENIDRINATO 3MG
Finalidade: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO AMBULATÓRIAL
1.352,00
1.352,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2025
CLOREXIDINA 0,2% CLOREXIDINA SOLUÇÃO LÍQUIDA 2% CLOREXIDINA 0,5% ALCOOLICA DIMENIDRINATO 3MG
Finalidade: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO AMBULATÓRIAL
1.440,60
10/09/2025
Conforme DANFE Nº 1/18376;
REF. EMPENHO 7614/2025
1467 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
1.440,60
24/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7614/2025 - REF. SETEMBRO/2025
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD - 1467
1.423,31
24/09/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7614/2025
17,29
TOTAL
1.440,60
1.440,60
1.440,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
10/09/2025
17,29
9508/2025
Lançada
TOTAL
17,29
