| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUONLINE COMUNICACAO EIRELI ME |
| Número do empenho: | 7634 | Data de lançamento: | 10/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO RADIO | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO RADIO | 1.200,00 | ||
| 19/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2733; REF. EMPENHO 7634/2025 3812 - AUONLINE COMUNICACAO EIRELI ME | 1.200,00 | ||
| 24/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7634/2025 AUONLINE COMUNICACAO EIRELI ME - 3812 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
