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Última atualização realizada em 30/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7644	Data de lançamento:	10/09/2025
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESSOSTATO	90,00	90,00
5.00	ABRAÇADEIRA Plástica	4,20	21,00
1.00	SOLDA FRIA PARA EVAPORADORES	60,00	60,00
2.00	NITROGÊNIO	50,00	100,00
1.00	GÁS R134	280,00	280,00
1.00	PRODUTOS DIVERSOS - bACTERICIDA AR CONDICIONADO Finalidade: Peças e produtos para ar condicionado caminhao IZA 2E 28	38,00	38,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2025	PRESSOSTATO ABRAÇADEIRA Plástica SOLDA FRIA PARA EVAPORADORES NITROGÊNIO GÁS R134 PRODUTOS DIVERSOS - bACTERICIDA AR CONDICIONADO Finalidade: Peças e produtos para ar condicionado caminhao IZA 2E 28	589,00
10/09/2025	Conforme DANFE Nº 000/5312; REF. EMPENHO 7644/2025 5704 - GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA		589,00
TOTAL		589,00	589,00	0,00
SALDO A PAGAR				589,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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