| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 7648 | Data de lançamento: | 10/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | GÁS R134 Finalidade: Gás para ar condicionado do veiculo BEZ1279. | 130,00 | 325,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | GÁS R134 Finalidade: Gás para ar condicionado do veiculo BEZ1279. | 325,00 | ||
| 10/09/2025 | Conforme DANFE Nº 000/5310; REF. EMPENHO 7648/2025 5704 - GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA | 325,00 | ||
| 19/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7648/2025 GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA - 5704 | 325,00 | ||
| TOTAL | 325,00 | 325,00 | 325,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
