Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7658
Data de lançamento:
11/09/2025
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO DE OLEO DO MOTOR
88,00
88,00
1.00
FILTRO DE COMBUSTIVEL
185,00
185,00
1.00
FILTRO DE COMBUSTIVEL C/ SEPARADOR DE ÁGUA
238,00
238,00
1.00
FILTRO DE AR MOTOR
165,00
165,00
13.00
OLEO 15W40
28,00
364,00
1.00
CORREIA ALTERNADOR
Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA JAL4G73
379,00
379,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2025
FILTRO DE OLEO DO MOTOR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE COMBUSTIVEL C/ SEPARADOR DE ÁGUA FILTRO DE AR MOTOR OLEO 15W40 CORREIA ALTERNADOR
Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA JAL4G73
1.419,00
11/09/2025
Conforme DANFE Nº 890/62567731;
REF. EMPENHO 7658/2025
333 - ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA
1.419,00
24/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7658/2025
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA - 333
1.419,00
TOTAL
1.419,00
1.419,00
1.419,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
