Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7663
Data de lançamento:
11/09/2025
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JAH2F37
200,00
200,00
1.00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU - BEZ1279
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS BEZ1279 E JAH2F37.
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JAH2F37 PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU - BEZ1279
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS BEZ1279 E JAH2F37.
300,00
11/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº T/3079; T/3080;
REF. EMPENHO 7663/2025
333 - ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA
300,00
19/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7663/2025
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA - 333
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
