| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VITOR MARCELO SENNA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7680 | Data de lançamento: | 12/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS CERTIDÕES | 77,71 | 77,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | SERVIÇOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS CERTIDÕES | 77,71 | ||
| 12/09/2025 | Conforme Recibo Nº 86193; REF. EMPENHO 7680/2025 7403 - Vitor Marcelo Senna dos Santos | 77,71 | ||
| 07/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7680/2025 Vitor Marcelo Senna dos Santos - 7403 | 77,71 | ||
| TOTAL | 77,71 | 77,71 | 77,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
