Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
7707
Data de lançamento:
15/09/2025
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES
Função:
Comunicações
Subfunção:
Telecomunicações
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE INTERNET URBANA/ RURAL/TORRES DE TELEFONIA E TV
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ENERGIA ELÉTRICA
329,17
329,17
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/09/2025
ENERGIA ELÉTRICA
329,17
15/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/127101221; 0/127054231; 0/127054232; 0/127054233; 0/127054234;
REF. EMPENHO 7707/2025
3095 - RGE Sul Distribuidora de Energia S A
329,17
19/09/2025
ESTORNADO VALOR ERRADO
-329,17
19/09/2025
EMPENHADO VALOR ERRADO
-329,10
TOTAL
0,07
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,07
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
