Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PANIFICADORA PAGLIARI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7708 |
Data de lançamento: |
15/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
15 KG LINGUICINHA
10 CUCA
16,5 KG DE PÃO
P/ EVENTO ABERTURA DA SEMANA FARROUPILHA |
814,50 |
814,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2025 |
15 KG LINGUICINHA
10 CUCA
16,5 KG DE PÃO
P/ EVENTO ABERTURA DA SEMANA FARROUPILHA |
814,50 |
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| 16/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/14522;
REF. EMPENHO 7708/2025
135 - PANIFICADORA PAGLIARI LTDA |
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814,50 |
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| 25/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7708/2025
PANIFICADORA PAGLIARI LTDA - 135 |
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814,50 |
| TOTAL |
814,50 |
814,50 |
814,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
