Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ACA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7729 |
Data de lançamento: |
15/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E EDUCACIONAIS E DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
ARBITRAGEM DE 15 JOGOS DO CAMPENATO MUNICIPAL DE FUSTSAL. |
270,00 |
4.050,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2025 |
ARBITRAGEM DE 15 JOGOS DO CAMPENATO MUNICIPAL DE FUSTSAL. |
4.050,00 |
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| 15/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/541;
REF. EMPENHO 7729/2025
6348 - ACA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA |
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4.050,00 |
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| 15/09/2025 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 7729/2025, ACA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA |
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104,49 |
| 24/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7729/2025
ACA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - 6348 |
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3.945,51 |
| TOTAL |
4.050,00 |
4.050,00 |
4.050,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
15/09/2025 |
104,49 |
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Lançada |
| TOTAL |
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104,49 |
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