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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CASSIANO GARCIAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7732 Data de lançamento: 16/09/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL Finalidade: ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA CASSIANO GARCIAS EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE MARILENE CIZERÇA PARA CONSULTA E AVALIAÇÃO PRÉ TRANSPLANTE DE CORNEA, NO HOSPITAL SANTO ANTONIO EM TENENTE PORTELA, SAIDA DIA 21 DE SETEMBRO A TARDE E RETORNO NO DIA SEGUINTE APÓS CONSULTA, COM VEICULO CRETA JCS 2E46 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2025 ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL Finalidade: ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA CASSIANO GARCIAS EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE MARILENE CIZERÇA PARA CONSULTA E AVALIAÇÃO PRÉ TRANSPLANTE DE CORNEA, NO HOSPITAL SANTO ANTONIO EM TENENTE PORTELA, SAIDA DIA 21 DE SETEMBRO A TARDE E RETORNO NO DIA SEGUINTE APÓS CONSULTA, COM VEICULO CRETA JCS 2E46 150,00
16/09/2025 ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL Finalidade: ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA CASSIANO GARCIAS EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE MARILENE CIZERÇA PARA CONSULTA E AVALIAÇÃO PRÉ TRANSPLANTE DE CORNEA, NO HOSPITAL SANTO ANTONIO EM TENENTE PORTELA, SAIDA DIA 21 DE SETEMBRO A TARDE E RETORNO NO DIA SEGUINTE APÓS CONSULTA, COM VEICULO CRETA JCS 2E46 150,00
23/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7732/2025 Cassiano Garcias - 4996 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.