| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CASSIANO GARCIAS |
| Número do empenho: | 7732 | Data de lançamento: | 16/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL Finalidade: ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA CASSIANO GARCIAS EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE MARILENE CIZERÇA PARA CONSULTA E AVALIAÇÃO PRÉ TRANSPLANTE DE CORNEA, NO HOSPITAL SANTO ANTONIO EM TENENTE PORTELA, SAIDA DIA 21 DE SETEMBRO A TARDE E RETORNO NO DIA SEGUINTE APÓS CONSULTA, COM VEICULO CRETA JCS 2E46 | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL Finalidade: ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA CASSIANO GARCIAS EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE MARILENE CIZERÇA PARA CONSULTA E AVALIAÇÃO PRÉ TRANSPLANTE DE CORNEA, NO HOSPITAL SANTO ANTONIO EM TENENTE PORTELA, SAIDA DIA 21 DE SETEMBRO A TARDE E RETORNO NO DIA SEGUINTE APÓS CONSULTA, COM VEICULO CRETA JCS 2E46 | 150,00 | ||
| 16/09/2025 | ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL Finalidade: ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA CASSIANO GARCIAS EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE MARILENE CIZERÇA PARA CONSULTA E AVALIAÇÃO PRÉ TRANSPLANTE DE CORNEA, NO HOSPITAL SANTO ANTONIO EM TENENTE PORTELA, SAIDA DIA 21 DE SETEMBRO A TARDE E RETORNO NO DIA SEGUINTE APÓS CONSULTA, COM VEICULO CRETA JCS 2E46 | 150,00 | ||
| 23/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7732/2025 Cassiano Garcias - 4996 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
