Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7752 |
Data de lançamento: |
16/09/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
110.72 |
ÓLEO DIESEL S10 |
6,12 |
677,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/09/2025 |
ÓLEO DIESEL S10 |
677,61 |
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16/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/1351;
REF. EMPENHO 7752/2025
6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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677,61 |
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19/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7752/2025 - REF. SETEMBRO/2025
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 |
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675,98 |
19/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7752/2025 |
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1,63 |
TOTAL |
677,61 |
677,61 |
677,61 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
16/09/2025 |
1,63 |
9739/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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1,63 |
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