Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARMENTINI AUTO CENTER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7764 |
Data de lançamento: |
16/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PASTILHA DE FREIO |
335,00 |
335,00 |
| 0.50 |
FLUIDO DE FREIO
Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA CRETA DE PLACA JCS2E46 |
40,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2025 |
PASTILHA DE FREIO FLUIDO DE FREIO
Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA CRETA DE PLACA JCS2E46 |
355,00 |
|
|
| 16/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62618122;
REF. EMPENHO 7764/2025
1010 - MARMENTINI AUTO CENTER LTDA |
|
355,00 |
|
| TOTAL |
355,00 |
355,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
355,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
