| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI |
| Número do empenho: | 7780 | Data de lançamento: | 16/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO BEZ1279. | 669,86 | 669,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO BEZ1279. | 669,86 | ||
| 16/09/2025 | Conforme DANFE Nº 0/31665; REF. EMPENHO 7780/2025 63 - MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI | 669,86 | ||
| 23/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7780/2025 - REF. SETEMBRO/2025 MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - 63 | 661,82 | ||
| 23/09/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7780/2025 | 8,04 | ||
| TOTAL | 669,86 | 669,86 | 669,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 16/09/2025 | 8,04 | 9758/2025 | Lançada |
| TOTAL | 8,04 |
