Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INGA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7790 |
Data de lançamento: |
17/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PEÇAS DIVERSAS
Finalidade: PEÇAS DIVERSAS |
16,67 |
16,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2025 |
PEÇAS DIVERSAS
Finalidade: PEÇAS DIVERSAS |
16,67 |
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| 17/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 002/41690;
REF. EMPENHO 7790/2025
5737 - INGA VEICULOS LTDA |
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16,67 |
|
| TOTAL |
16,67 |
16,67 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
16,67 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
