Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SL GEOMETRIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7791 |
Data de lançamento: |
17/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GEOMETRIA |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
BALANCEAMENTO
Finalidade: Serviços no ônibus BEZ 1279 |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2025 |
GEOMETRIA BALANCEAMENTO
Finalidade: Serviços no ônibus BEZ 1279 |
170,00 |
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| 17/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/17469;
REF. EMPENHO 7791/2025
2376 - SL GEOMETRIA LTDA |
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170,00 |
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| 25/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7791/2025
SL GEOMETRIA LTDA - 2376 |
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170,00 |
| TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
