| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 7792 | Data de lançamento: | 17/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA,LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA,CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM- Luminarias enviadas para conserto. | 60,18 | 60,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA,LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA,CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM- Luminarias enviadas para conserto. | 60,18 | ||
| 17/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/347; REF. EMPENHO 7792/2025 6997 - ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 60,18 | ||
| 24/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7792/2025 - REF. SETEMBRO/2025 ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - 6997 | 57,29 | ||
| 24/09/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7792/2025 | 2,89 | ||
| TOTAL | 60,18 | 60,18 | 60,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 17/09/2025 | 2,89 | 9763/2025 | Lançada |
| TOTAL | 2,89 |
