Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7794 |
Data de lançamento: |
17/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA E INSUMOS P/ CONTROLE DIABETES - CONTRAPARTIDA ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos/fraldas e outros materias p/ Distribuição gratuita a população na |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MEDICAMENTOS UBS
Finalidade: Medicamentos para distribuição gratuita - UBS |
1.552,82 |
1.552,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2025 |
MEDICAMENTOS UBS
Finalidade: Medicamentos para distribuição gratuita - UBS |
1.552,82 |
|
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| 17/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/0367;
REF. EMPENHO 7794/2025
7547 - CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
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1.552,82 |
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| 22/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7794/2025
CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 7547 |
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1.552,82 |
| TOTAL |
1.552,82 |
1.552,82 |
1.552,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
