Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7815 |
Data de lançamento: |
18/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
27 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PORTA INJETOR NOVO BOSCH |
1.992,00 |
7.968,00 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUTÍVEL |
394,20 |
394,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2025 |
PORTA INJETOR NOVO BOSCH FILTRO COMBUTÍVEL |
8.362,20 |
|
|
| TOTAL |
8.362,20 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
8.362,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
