| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INGA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 7816 | Data de lançamento: | 18/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 27 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOMBA DE ALTA PRESSÃO | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1.00 | DISTRIBUIDOR COMBUSTÍVEL Aquisição de peças e mão de obra, objetivando o reparo do sistema de alimentação de combustível da Van Mercedes-Benz Sprinter 417, placa JCQ4F96, ano de fabricação 2023, ano modelo 2024, chassi 8AC907843RE246353, de propriedade do Município, conforme propostas. | 9.800,00 | 9.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | BOMBA DE ALTA PRESSÃO DISTRIBUIDOR COMBUSTÍVEL Aquisição de peças e mão de obra, objetivando o reparo do sistema de alimentação de combustível da Van Mercedes-Benz Sprinter 417, placa JCQ4F96, ano de fabricação 2023, ano modelo 2024, chassi 8AC907843RE246353, de propriedade do Município, conforme propostas. | 16.300,00 | ||
| 18/09/2025 | Conforme DANFE Nº 002/41732; REF. EMPENHO 7816/2025 5737 - INGA VEICULOS LTDA | 16.300,00 | ||
| 13/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7816/2025 - REF. SETEMBRO/2025 INGA VEICULOS LTDA - 5737 | 16.104,40 | ||
| 13/10/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7816/2025 | 195,60 | ||
| TOTAL | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18/09/2025 | 195,60 | 9844/2025 | Lançada |
| TOTAL | 195,60 |
