| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO LUIS RACOSKI |
| Número do empenho: | 7817 | Data de lançamento: | 18/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CUSTEIO DAS EQUIPES DE SAÚDE MENTAl | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PINTURA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME ORÇAMENTO.( CORREEÇÕES - APLICAÇÃO FUNDO PREPARADOR - PINTURA EXTERNA EM DUAS DE MÃO) | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PINTURA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME ORÇAMENTO.( CORREEÇÕES - APLICAÇÃO FUNDO PREPARADOR - PINTURA EXTERNA EM DUAS DE MÃO) | 4.500,00 | ||
| 22/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/5; REF. EMPENHO 7817/2025 1472 - MARCELO LUIS RACOSKI | 4.500,00 | ||
| 15/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7817/2025 MARCELO LUIS RACOSKI - 1472 | 4.500,00 | ||
| TOTAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
