| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA |
| Número do empenho: | 7818 | Data de lançamento: | 18/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO Finalidade: Produção e Divulgação de vídeo na TV Bom Dia com apresentação do Panorama atual do Municipio destacando ações administrativas de incentivo ao bem estar da população, motivando o crescimento e incentivo do Turismo pelo Municipio de Barra do Rio Azul. | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO Finalidade: Produção e Divulgação de vídeo na TV Bom Dia com apresentação do Panorama atual do Municipio destacando ações administrativas de incentivo ao bem estar da população, motivando o crescimento e incentivo do Turismo pelo Municipio de Barra do Rio Azul. | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.000,00 | |||
