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Última atualização realizada em 06/11/2025 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 782 Data de lançamento: 29/01/2025
Tipo de empenho: PESSOAL A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. PAB PACS - FEDERAL
Conta de Despesa: 3190.11.99.01.00.00 - PISO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PISO DOS AGENTESCOMUNITARIO DE SAUDE FOLHA PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025 0,00 11.771,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2025 PISO DOS AGENTESCOMUNITARIO DE SAUDE FOLHA PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025 11.771,93
29/01/2025 FOLHA DE PGTO 01/2025 11.771,93
29/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Programa das Agentes Com.Saude (193) 28,33
29/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Programa das Agentes Com.Saude (193) 503,41
29/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Programa das Agentes Com.Saude (193) 550,09
29/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Programa das Agentes Com.Saude (193) 604,76
29/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Programa das Agentes Com.Saude (193) 668,50
29/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Programa das Agentes Com.Saude (193) 1.672,43
31/01/2025 Pagamento de Empenho 782/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.744,41
TOTAL 11.771,93 11.771,93 11.771,93
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS EXECUTIVO 29/01/2025 28,33 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 29/01/2025 503,41 Lançada
INSS EXECUTIVO 29/01/2025 550,09 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 29/01/2025 604,76 Lançada
CONSIGNADOS BANRISUL 29/01/2025 668,50 Lançada
INSS EXECUTIVO 29/01/2025 1.672,43 Lançada
TOTAL   4.027,52    

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