Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2025 |
PISO DOS AGENTESCOMUNITARIO DE SAUDE FOLHA PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025 |
11.771,93 |
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| 29/01/2025 |
FOLHA DE PGTO 01/2025 |
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11.771,93 |
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| 29/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Programa das Agentes Com.Saude (193) |
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28,33 |
| 29/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Programa das Agentes Com.Saude (193) |
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503,41 |
| 29/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Programa das Agentes Com.Saude (193) |
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550,09 |
| 29/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Programa das Agentes Com.Saude (193) |
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604,76 |
| 29/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Programa das Agentes Com.Saude (193) |
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668,50 |
| 29/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Programa das Agentes Com.Saude (193) |
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1.672,43 |
| 31/01/2025 |
Pagamento de Empenho 782/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.744,41 |
| TOTAL |
11.771,93 |
11.771,93 |
11.771,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
