Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: S FALCAO ASSISTENCIA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7820 |
Data de lançamento: |
18/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO
Finalidade: CONSERTO DE EQUIPAMENTO CADEIRA ODONTOLOGICA JUBARÉ |
480,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO
Finalidade: CONSERTO DE EQUIPAMENTO CADEIRA ODONTOLOGICA JUBARÉ |
480,00 |
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| 18/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1205;
REF. EMPENHO 7820/2025
1491 - S Falcao Assistencia Me |
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480,00 |
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| 18/09/2025 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 7820/2025, 1491 - S Falcao Assistencia Me |
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9,60 |
| 23/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7820/2025
S Falcao Assistencia Me - 1491 |
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470,40 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
18/09/2025 |
9,60 |
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Lançada |
| TOTAL |
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9,60 |
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