| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: S FALCAO ASSISTENCIA ME |
| Número do empenho: | 7820 | Data de lançamento: | 18/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO Finalidade: CONSERTO DE EQUIPAMENTO CADEIRA ODONTOLOGICA JUBARÉ | 480,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO Finalidade: CONSERTO DE EQUIPAMENTO CADEIRA ODONTOLOGICA JUBARÉ | 480,00 | ||
| 18/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1205; REF. EMPENHO 7820/2025 1491 - S Falcao Assistencia Me | 480,00 | ||
| 18/09/2025 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 7820/2025, 1491 - S Falcao Assistencia Me | 9,60 | ||
| 23/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7820/2025 S Falcao Assistencia Me - 1491 | 470,40 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES | 18/09/2025 | 9,60 | Lançada | |
| TOTAL | 9,60 |
