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Última atualização realizada em 06/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CASTAGNARA TERRAPLANAGEM LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7825	Data de lançamento:	18/09/2025
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	AÇÕES COBRADE 1.4.1.1.0- PORTARIA Nº 12/SPDC/2025 - PROA Nº 25/0804-0000883-6 - ESTIAGEM
Conta de Despesa:	3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
48.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORA/MÁQUINA COM DUAS ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: PESO OPERACIONAL DE 14.000 à 20.000 KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO DE NO MÍNIMO 4,0 METROS, COM HORÍMETRO PARA CONTROLE DAS HORAS TRABALHADAS, EQUIPADA COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA NECESSÁRIOS PARA OPERAÇÃO.	208,00	9.984,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORA/MÁQUINA COM DUAS ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: PESO OPERACIONAL DE 14.000 à 20.000 KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO DE NO MÍNIMO 4,0 METROS, COM HORÍMETRO PARA CONTROLE DAS HORAS TRABALHADAS, EQUIPADA COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA NECESSÁRIOS PARA OPERAÇÃO.	9.984,00
18/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/161; REF. EMPENHO 7825/2025 6769 - CASTAGNARA TERRAPLANAGEM LTDA		9.984,00
18/09/2025	Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 7825/2025, CASTAGNARA TERRAPLANAGEM LTDA			391,37
19/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7825/2025 CASTAGNARA TERRAPLANAGEM LTDA - 6769			9.592,63
TOTAL		9.984,00	9.984,00	9.984,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES	18/09/2025	391,37		Lançada
TOTAL		391,37

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