| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DELISE ASSUNTA BERTOTTI |
| Número do empenho: | 7834 | Data de lançamento: | 19/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36.50 | REFRIGERANTE Finalidade: BEBIDAS PARA OS ALUNOS QUE ALMOÇARAM NA FESTA FARROUPILHA NO DIA 14/09/2025. | 6,00 | 219,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | REFRIGERANTE Finalidade: BEBIDAS PARA OS ALUNOS QUE ALMOÇARAM NA FESTA FARROUPILHA NO DIA 14/09/2025. | 219,00 | ||
| 19/09/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62733821; REF. EMPENHO 7834/2025 5359 - DELISE ASSUNTA BERTOTTI | 219,00 | ||
| 08/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7834/2025 DELISE ASSUNTA BERTOTTI - 5359 | 219,00 | ||
| TOTAL | 219,00 | 219,00 | 219,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
