Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7859 |
Data de lançamento: |
19/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TINTA ACRILICA 16 L |
725,00 |
725,00 |
| 1.00 |
TINTA ACRILICA 16 L |
850,00 |
850,00 |
| 1.00 |
materias diversos - Fundo prep base agua
Finalidade: Tintas para ruas da cidade |
113,00 |
113,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2025 |
TINTA ACRILICA 16 L TINTA ACRILICA 16 L materias diversos - Fundo prep base agua
Finalidade: Tintas para ruas da cidade |
1.688,00 |
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| 19/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/02311;
REF. EMPENHO 7859/2025
597 - SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO |
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1.688,00 |
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| 25/09/2025 |
ESTORNADO POR TER SIDO LANÇADO EM DOTAÇÃO ERRADA |
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-1.688,00 |
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| 25/09/2025 |
ESTORNADO POR TER SIDO LANÇADO EM DOTAÇÃO ERRADA |
-1.688,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
