Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2025 |
SUBSÍDIOS REF.: FOLHA PAGT MES DE SETEMBRO DE 2025 |
20.800,00 |
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| 23/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO
09/2025 |
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20.800,00 |
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| 23/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA) - DEPENDENTE, Setor: Gabinete do Prefeito Municipal, Centro de Custo: Acao Executiva (02) |
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23,28 |
| 23/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Gabinete do Prefeito Municipal, Centro de Custo: Acao Executiva (02) |
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46,50 |
| 23/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA) - CONJUGE, Setor: Gabinete do Prefeito Municipal, Centro de Custo: Acao Executiva (02) |
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55,73 |
| 23/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Gabinete do Prefeito Municipal, Centro de Custo: Acao Executiva (02) |
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1.142,03 |
| 23/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito Municipal, Centro de Custo: Acao Executiva (02) |
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4.445,07 |
| 30/09/2025 |
Pagamento de Empenho 7917/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.087,39 |
| TOTAL |
20.800,00 |
20.800,00 |
20.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
