Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2025 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGT MES DE SETEMBRO DE 2025 |
21.734,76 |
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| 23/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO
09/2025 |
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21.734,76 |
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| 23/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA) - DEPENDENTE, Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Expediente, Arquivo E Protocolo (21) |
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46,56 |
| 23/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA) - CONJUGE, Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Expediente, Arquivo E Protocolo (21) |
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110,13 |
| 23/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Expediente, Arquivo E Protocolo (21) |
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335,42 |
| 23/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Expediente, Arquivo E Protocolo (21) |
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439,79 |
| 23/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Expediente, Arquivo E Protocolo (21) |
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3.495,33 |
| 23/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Expediente, Arquivo E Protocolo (21) |
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3.661,75 |
| 30/09/2025 |
Pagamento de Empenho 7928/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.645,78 |
| TOTAL |
21.734,76 |
21.734,76 |
21.734,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
