Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7930 |
Data de lançamento: |
23/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO SERVIDORES, REF: FOLHA PAGT MES DE SETEMBRO DE 2025 |
0,00 |
6.725,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2025 |
GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO SERVIDORES, REF: FOLHA PAGT MES DE SETEMBRO DE 2025 |
6.725,46 |
|
|
| 23/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO
09/2025 |
|
6.725,46 |
|
| 30/09/2025 |
Pagamento de Empenho 7930/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
6.725,46 |
| TOTAL |
6.725,46 |
6.725,46 |
6.725,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
