| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FAPS |
| Número do empenho: | 7948 | Data de lançamento: | 23/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | RPPS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FAPS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO FOLHA PAGT MES DE SETEMBRO DE 2025 | 0,00 | 2.447,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO FOLHA PAGT MES DE SETEMBRO DE 2025 | 2.447,66 | ||
| 23/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 | 2.447,66 | ||
| 14/10/2025 | Pagamento de Empenho 7948/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.447,66 | ||
| TOTAL | 2.447,66 | 2.447,66 | 2.447,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
