Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2025 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025 |
17.526,13 |
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| 29/01/2025 |
FOLHA DE PGTO 01/2025 |
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17.526,13 |
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| 29/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Manutenção da Atenção Básica |
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8,58 |
| 29/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Manutenção da Atenção Básica |
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65,36 |
| 29/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Manutenção da Atenção Básica |
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128,63 |
| 29/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Manutenção da Atenção Básica |
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876,38 |
| 29/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Manutenção da Atenção Básica |
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1.412,12 |
| 29/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Manutenção da Atenção Básica |
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1.558,23 |
| 31/01/2025 |
Pagamento de Empenho 797/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.476,83 |
| TOTAL |
17.526,13 |
17.526,13 |
17.526,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
