| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 8025 | Data de lançamento: | 23/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO SERVIDORES, REF: FOLHA PAGT MES DE SETEMBRO DE 2025 | 0,00 | 1.348,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO SERVIDORES, REF: FOLHA PAGT MES DE SETEMBRO DE 2025 | 1.348,78 | ||
| 23/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 | 1.348,78 | ||
| 30/09/2025 | Pagamento de Empenho 8025/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.348,78 | ||
| TOTAL | 1.348,78 | 1.348,78 | 1.348,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
