Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2025 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES FOLHA PAGT MES DE SETEMBRO DE 2025 |
47.965,87 |
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| 23/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO
09/2025 |
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47.965,87 |
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| 23/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA) - DEPENDENTE, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL |
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28,33 |
| 23/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA) - CONJUGE, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL |
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174,82 |
| 23/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL |
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248,91 |
| 23/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL |
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394,45 |
| 23/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL |
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841,29 |
| 23/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL |
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1.478,72 |
| 23/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL |
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5.010,92 |
| 23/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL |
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5.017,32 |
| 30/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8138/2025
FOLHA PGTO - 3357 |
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7.843,15 |
| 30/09/2025 |
Pagamento de Empenho 8138/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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17.100,75 |
| 30/09/2025 |
Pagamento de Empenho 8138/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.827,21 |
| TOTAL |
47.965,87 |
47.965,87 |
47.965,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
