| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIVIANE PAULA STADTLOBER |
| Número do empenho: | 8173 | Data de lançamento: | 23/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ÁGUA ANTI MOFO MAZZAROLLO Finalidade: ÁGUA ANTI MOFO MAZZAROLLO | 12,99 | 38,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | ÁGUA ANTI MOFO MAZZAROLLO Finalidade: ÁGUA ANTI MOFO MAZZAROLLO | 38,97 | ||
| 23/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/86139; REF. EMPENHO 8173/2025 1052 - VIVIANE PAULA STADTLOBER | 38,97 | ||
| 07/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8173/2025 VIVIANE PAULA STADTLOBER - 1052 | 38,97 | ||
| TOTAL | 38,97 | 38,97 | 38,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
