Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VIVIANE PAULA STADTLOBER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8173 |
Data de lançamento: |
23/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ÁGUA ANTI MOFO MAZZAROLLO
Finalidade: ÁGUA ANTI MOFO MAZZAROLLO |
12,99 |
38,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2025 |
ÁGUA ANTI MOFO MAZZAROLLO
Finalidade: ÁGUA ANTI MOFO MAZZAROLLO |
38,97 |
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| 23/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/86139;
REF. EMPENHO 8173/2025
1052 - VIVIANE PAULA STADTLOBER |
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38,97 |
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| 07/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8173/2025
VIVIANE PAULA STADTLOBER - 1052 |
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38,97 |
| TOTAL |
38,97 |
38,97 |
38,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
