Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8183 |
Data de lançamento: |
23/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SPRAY LUBRIFICANTE |
16,00 |
16,00 |
| 1.00 |
materiais diversos
Finalidade: MATERIAIS PARA A ESCOLA JUBARE. |
21,80 |
21,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2025 |
SPRAY LUBRIFICANTE materiais diversos
Finalidade: MATERIAIS PARA A ESCOLA JUBARE. |
37,80 |
|
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| 23/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/2303; 001/2299;
REF. EMPENHO 8183/2025
597 - SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO |
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37,80 |
|
| 25/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8183/2025
SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO - 597 |
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34,89 |
| TOTAL |
37,80 |
37,80 |
34,89 |
| SALDO A PAGAR |
2,91 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
