| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO |
| Número do empenho: | 8183 | Data de lançamento: | 23/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SPRAY LUBRIFICANTE | 16,00 | 16,00 |
| 1.00 | materiais diversos Finalidade: MATERIAIS PARA A ESCOLA JUBARE. | 21,80 | 21,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | SPRAY LUBRIFICANTE materiais diversos Finalidade: MATERIAIS PARA A ESCOLA JUBARE. | 37,80 | ||
| 23/09/2025 | Conforme DANFE Nº 001/2303; 001/2299; REF. EMPENHO 8183/2025 597 - SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO | 37,80 | ||
| 25/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8183/2025 SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO - 597 | 34,89 | ||
| 03/10/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8183/2025 SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO - 597 | 2,91 | ||
| TOTAL | 37,80 | 37,80 | 37,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
