Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: F VACHILESKI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8185 |
Data de lançamento: |
24/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
VULCANIZAÇÃO PNEU - 12,5/80 X18
Finalidade: VULCANIZAÇÃO PNEU - 12,5/80 X18 RETROS |
550,00 |
1.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2025 |
VULCANIZAÇÃO PNEU - 12,5/80 X18
Finalidade: VULCANIZAÇÃO PNEU - 12,5/80 X18 RETROS |
1.100,00 |
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| 24/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/109977;
REF. EMPENHO 8185/2025
7124 - F VACHILESKI & CIA LTDA |
|
1.100,00 |
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| 26/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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1.047,20 |
| 26/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8185/2025 |
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52,80 |
| TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
25/09/2025 |
52,80 |
10190/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
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52,80 |
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