Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LUCAS BATISTA MORANDI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8209 |
Data de lançamento: |
24/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.50 |
1,5 diárias a Portor Alegre para entrega dos mapeamentos de áreas de risco - Serviço Geológicodo Brasil em parceria com a Casa Civil- dia 25/09/2025 |
348,00 |
522,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2025 |
1,5 diárias a Portor Alegre para entrega dos mapeamentos de áreas de risco - Serviço Geológicodo Brasil em parceria com a Casa Civil- dia 25/09/2025 |
522,00 |
|
|
| 24/09/2025 |
1,5 diárias a Portor Alegre para entrega dos mapeamentos de áreas de risco - Serviço Geológicodo Brasil em parceria com a Casa Civil- dia 25/09/2025
|
|
522,00 |
|
| TOTAL |
522,00 |
522,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
522,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
