Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DEMOLINER E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8211 |
Data de lançamento: |
25/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TAXA DE LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR DAER |
390,00 |
390,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR ESCOLAR
Finalidade: INSPEÇÕES DO VEICULO JDN1J07 |
390,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2025 |
TAXA DE LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR DAER SERVIÇO INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR ESCOLAR
Finalidade: INSPEÇÕES DO VEICULO JDN1J07 |
780,00 |
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| 25/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/11009;
REF. EMPENHO 8211/2025
2315 - DEMOLINER E CIA LTDA |
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780,00 |
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| TOTAL |
780,00 |
780,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
780,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
