| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUONLINE COMUNICACAO EIRELI ME |
| Número do empenho: | 8215 | Data de lançamento: | 25/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Publicação de Extratos de processos licitatórios, contratos e demais atos administrativos. Finalidade: Disponibilizar espaço para as publicações legais da Administração Municipal. | 1.500,00 | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | Publicação de Extratos de processos licitatórios, contratos e demais atos administrativos. Finalidade: Disponibilizar espaço para as publicações legais da Administração Municipal. | 6.000,00 | ||
| 30/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2751; REF. EMPENHO 8215/2025 3812 - AUONLINE COMUNICACAO EIRELI ME | 1.500,00 | ||
| 03/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8215/2025 AUONLINE COMUNICACAO EIRELI ME - 3812 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 6.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.500,00 | |||
