| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO |
| Número do empenho: | 8223 | Data de lançamento: | 25/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CUSTEIO DAS EQUIPES DE SAÚDE MENTAl | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTA ACRILICA 16 L | 725,00 | 725,00 |
| 1.00 | TINTA ACRILICA 16 L B.INT. | 850,00 | 850,00 |
| 1.00 | FUNDO PREP. A BASE DE AGUA Finalidade: MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA SAUDE | 113,00 | 113,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | TINTA ACRILICA 16 L TINTA ACRILICA 16 L B.INT. FUNDO PREP. A BASE DE AGUA Finalidade: MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA SAUDE | 1.688,00 | ||
| 25/09/2025 | Conforme DANFE Nº 001/002311; REF. EMPENHO 8223/2025 597 - SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO | 1.688,00 | ||
| 29/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8223/2025 SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO - 597 | 1.688,00 | ||
| TOTAL | 1.688,00 | 1.688,00 | 1.688,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
