| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRERAL TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 8232 | Data de lançamento: | 26/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE INTERNET URBANA/ RURAL/TORRES DE TELEFONIA E TV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AUXILIO INTERNET Finalidade: INTERNETV LINHA PINHAO, S/N | 84,70 | 84,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | AUXILIO INTERNET Finalidade: INTERNETV LINHA PINHAO, S/N | 84,70 | ||
| 26/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/94628; REF. EMPENHO 8232/2025 6671 - CRERAL TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA | 84,70 | ||
| 03/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8232/2025 CRERAL TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA - 6671 | 84,70 | ||
| TOTAL | 84,70 | 84,70 | 84,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
