Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: J SCHUCHMANN COM DE UTILIDADES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8237 |
Data de lançamento: |
26/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
FLOR ARTIFICIAL |
8,99 |
35,96 |
| 2.00 |
FLOR ARTIFICIAL
Finalidade: FLORES PARA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. |
29,99 |
59,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2025 |
FLOR ARTIFICIAL FLOR ARTIFICIAL
Finalidade: FLORES PARA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. |
95,94 |
|
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| 26/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 2/4883;
REF. EMPENHO 8237/2025
1774 - J SCHUCHMANN COM DE UTILIDADES LTDA |
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95,94 |
|
| TOTAL |
95,94 |
95,94 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
95,94 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
26/09/2025 |
1,15 |
10240/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
1,15 |
|
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