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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8242	Data de lançamento:	26/09/2025
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ITEM 0035: RECAPAGEM DE PNEU 295X80 R22.5, RADIAL, BORRACHUDO, A FRIO, PROFUNDIDADE MINIMA DOS SULCO 21 MM.	576,18	576,18
1.00	ITEM 0036: VULCANIZAÇÃO DE PNEU 295X80 R22.5, RADIAL, BORRACHUDO.	95,04	95,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2025	ITEM 0035: RECAPAGEM DE PNEU 295X80 R22.5, RADIAL, BORRACHUDO, A FRIO, PROFUNDIDADE MINIMA DOS SULCO 21 MM. ITEM 0036: VULCANIZAÇÃO DE PNEU 295X80 R22.5, RADIAL, BORRACHUDO.	671,22
26/09/2025	ITEM 0035: RECAPAGEM DE PNEU 295X80 R22.5, RADIAL, BORRACHUDO, A FRIO, PROFUNDIDADE MINIMA DOS SULCO 21 MM. ITEM 0036: VULCANIZAÇÃO DE PNEU 295X80 R22.5, RADIAL, BORRACHUDO.		671,22
26/09/2025	LIQUIDAÇÃO INDEVIDA		-671,22
TOTAL		671,22	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				671,22

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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